渭南市交通运输局2013年公共预算拨款安排的“三公经费”预算情况

渭南市交通运输局2013年部门预算表报说明

一、部门主要职责：

渭南市交通运输局是市政府组成职能部门之一，是全市公路、水路交通行业的行政主管部门。

1、贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规，拟定全市公路、水路交通发展规划和实施计划。

2、统筹安排全市公路、水路交通发展规模、速度和比例，制定交通固定资产投资、运输年度计划，并监督实施。负责全市交通行业的统计和信息引导。

3、负责全市境内公路（国、省、县、乡、村道）及其设施的建设管理和养护管理。主管公路路政工作，组织实施重点公路建设工程。

4、负责全市公路和水路交通运输、城乡客运、城市公交、出租汽车、快捷货运的行业管理和运输组织管理，维护公路、水路交通和交通运输的平等竞争秩序，协调公路、铁路、民航、水路运输经济活动，做好相互衔接工作。

5、负责管理公路、水路交通运输业市场和基础设施建设市场，制定市场规则，发布市场信息，监督市场行为，为交通运输行业发展提供服务。

6、负责公路运政和公路运输车辆技术检测、船舶检验、汽车维修市场、汽车驾驶员培训的行业管理。

7、负责城乡客货运输市场的指导和协调工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

8、指导交通运输行业体制改革，推动行业协调发展。负责公路、水路交通科研成果的审查。

9、负责公路、水路交通质量与计量工作的管理和监督，会同有关部门拟定公路、水路投资、价格、劳动工资及其他有关经济政策。

10、负责全市交通战备和交通行业安全生产工作。

11、负责治理公路超限运输工作。

12、承办市政府交办的其他事项。

二、2013年主要工作任务与目标规划

2013年主要目标任务是:完成省交通运输厅下达的干线公路、农村公路养建工程计划任务。

一、主要工作目标任务

1、完成高速公路项目建设投资任务，完成韦罗项目前期手续、形象进度任务。

工程质量抽检合格率达到93%以上，关键指标合格率达到96%以上，弱项指标合格率达到90%以上。

2、完成干线公路建设任务；按照省厅下达计划日期，100天内完成干线公路大中修任务；干线公路大中修和新（改）建工程质量合格率100%、单点合格率达到90%以上、关键指标合格率达到92%以上；干线公路年优良率达到90%以上。干线公路路政结案率达到86%以上。

3、完成农村公路建设任务;完成农村公路养护计划任务，农村公路养建工程质量合格率达到100%以上。单点合格率达到90%以上，关键指标抽查合格率达到92%以上。县、乡、村公路技术状况指数MQI分别不低于74、72、60。农村公路路政结案率达到81%以上。

4、确保省补干线公路转移支付养管经费中小修生产费用按要求足额到位，确保省补农村公路养护工程费100%到位，确保市县自筹日常养护费100%到位。

5、增强公路应急保畅能力，道路保畅有组织机构、有预案、人员、设备、物资、经费落实到位；道路堵车不超过1小时。

6、完成运输站场建设计划任务，工程质量合格率达到100%。

7、加强道路运输市场管理，积极开展道路运输市场整治活动，提升客运服务品质，加强城市客运管理，加快传统货运向现代物流转型，落实道路客运安全告知制度，所有“两客一危”营运车辆安装车载监控设备，并正常工作；所有监管机构及相关运输企业的监控平台正常使用，严防运营车辆特重大事故。

8、按期偿还应负担的撤站后政府还贷本息，还本付息率为100%。

9、完善治超长效机制，确保路桥运行安全。干线、农村公路超限超载率分别控制在2%、3%以内。政府公示的货物装载源头有效监管率达到96%以上。完成新增站场建设，治理二级公路撤站后的盲区，推进桥梁安全保护。按要求组织实施路域环境整治。

10、做好公路建设协调工作，按时完成征迁和环境保障任务，确保不出现高速公路征地拆迁阻工现象。

11、加强组织领导，完成省厅安排的各项节能减排任务，大力推进交通运输体系建设试点城市工作，积极推广清洁燃料汽车，进行节能减排的试点和示范工作，开展节能减排宣传活动，逐步建立与完善节能减排考核机制。

三、部门基本情况

（一）渭南市交通战备办公室

贯彻国务院、中央军委12号文件精神，负责抓好全市交通战备基础工作和规范化建设；结合《国防动员法》，组织全体干部职工进行交通战备业务培训教育活动；加强国防交通基础设施建设，完成战备公路项目的建设工作；负责建立市交通战备办公室指挥作战室，制作国、省、市互动式交通战备地图，建立全市国防公路基础数据库；负责交通战备应急交通保障工作。包括交通战备物资储备库房建设，采购、补充、维修战备物资。

（二）渭南市公路建设工程管理中心

全面负责我市由交通运输局负责的公路建设工程的项目筹划、资金筹措和组织实施。

（三）渭南市航运处（海事局）

负责全市水上安全监督管理工作，严格依法行政，使水上安全管理工作更加规范，确保无重大水上交通事故发生；组织和协调水路运输生产，加快水运结构调整，培育和发展水路运输市场；负责全市的船舶检验、登记管理工作；负责辖区船员管理工作。包括船员任职资格培训、年审管理工作；负责全市水路运输企业筹建、开业、歇业管理，维护水路运输市场秩序，审核发放水路运输许可证和船舶营运证工作。

（四）渭南市道路运输管理处

负责国家有关道路运输方针政策、法规的贯彻实施；制定全市运输行业发展规划、政策、法规的贯彻实施；负责对辖区内跨两个县（市区）客运、危险货物运输的开业、歇业、停业进行审批，核发牌证；负责全市汽车维修行业管理，对营运车辆的技术等级评定及二级维护进行监管；负责机动车辆驾驶员培训行业管理工作；维护道路运输市场秩序，承担市政府指定的抢险救灾、战备等重要物质的组织运输和车辆调度工作。

（五）渭南市地方公路管理处

负责全市农村公路建设、养护、管理的行业业务指导工作，执行农村公路建设、养护、管理的各项制度；负责拟订全市农村公路发展规划，落实农村公路养护计划，监督农村公路建设、养护资金的使用；负责组织验收农村公路建设项目及养护大、中修工程；负责农村公路建设、养护质量的检查评比；负责研究推广公路养护新技术；负责指导、监督、检查全市农村公路的路政管理；负责组织养护工程技术培训、新技术引进、养护质量评比表彰等；负责搜集整理并保存公路基础信息资料。

（六）渭南市客运管理处

负责全市城区客运市场秩序以及出租汽车的日常规范管理，净化客运市场，打击非法营运车辆；负责征收出租汽车经营权有偿使用金；接受乘客投诉，对违反规章制度人员和车辆实施批评教育和处罚等。

（七）渭南公路管理局

负责全市干线公路的行业管理和指导，制订干线公路养护、桥梁养护的相关制度、标准和管理办法，并组织实施；负责制订干线公路改扩建、大中修工程、安保工程、危桥工程项目管理制度和办法，并组织实施；负责全市干线公路路政管理工作，制订路政管理规章制度、考核办法并组织实施。确保路面治超、公路环境整治和公路保畅；负责干线公路路网调度和信息化工作；负责制订干线公路养护质量管理、综合安全管理方面的制度和办法，并组织实施，制订干线公路养护长远规划和年度综合计划。全局现有职工1692人，下辖13个公路管理段（站）、4个收费处、5个超限检测站、重油库1个、路桥公司1个，公路局机关下设16个科室。

四、单位组成基本情况:

五、部门预算编制的依据及编制说明：

2013年部门预算编制指导思想符合中央及全省、市经济工作会议有关精神，预算编制依据符合市委、市政府对本部门工作要求和部署，编制完整，坚持量入为出、收支平衡、确保重点、兼顾一般的原则。预算支出细化到各个项目，按轻重缓急有序安排。按照“保障重点项目建设、保障交通事业可持续发展”的思路，编制了2013年度部门预算如下：

(一)、收入预算15,992.50万元，其中：

1、年初预算14,088.10万元（正常经费拨款14,003.80万元，离退休经费拨款84.30万元）；

2、行政事业性收费安排的拨款1,838.00万元；国有资产处置及出租出借收入安排的拨款66.40万元。

(二)、支出预算15,992.50万元，其中：

1、工资福利支出1,442.50万元。

2、商品和服务支出（正常公用经费）55.70万元。

3、对个人和家庭的补助支出135.90万元。

4、专项业务费支出1,904.40万元。

5、项目支出12,454.00万元。

（1）工资福利支出、商品和服务支出（正常公用经费）、对个人和家庭的补助支出预算1,634.10万元，主要是指正常人员工资及公用经费等。

（2）专项业务费支出1,904.40万元，主要是：指纳入部门预算的非税支出（不含政府性基金），交通局机关、渭南公路局房屋租金收入66.40万元；行政事业性收入：市运管处595万元；市海事局8万元；市客运管理处1235万元。

（3）项目支出12,454.00万元

成品油价格和税费改革—五小车养路费、公路运输管理费支出预算1246万元、市海事局—水路运输管理费支出预算26万元，主要用于替代原有养路费3项收入安排的支出项目，具体包括公路、水路运输管理费补助、农村公路日常养护及工程补助、交通设施补助等项目预算；通村公路办公经费预算5万元、交通战备工作经费预算2万元、水上安全、海事巡查艇费用预算8万元，计15万元；成品油价格和税费改革—公路养管机构养护经费、治超经费专项支出预算7555万元，主要替代原有公路养路费、治超经费等11项费用安排支出项目，具体包括公路小修保养、行政管理、公路治超经费、路政管理、离退休人员经费、安全经费、职工培训费、补助、职工丧葬费、抚恤、增加绩效工资补助支出，其中：工程中心预算23万元、公路处农村公路4个超限站预算567万元、渭南公路局预算6950万元、市治超办预算15万元；2013年成品油水费改革转移支付资金支出预算3612万元，其中：交通局机关—主要用于农村道路补助、工程质量监督经费补助、工程项目前期管理费、交通设施补助、国省干线公路及县乡公路养护、文明示范路创建、治超、新建工程等补助预算1152万元；市海事局—水路管理费补助预算6万元；市公路处—农村公路治超经费预算133万元；渭南公路局预算—干线公路养护经费1372万元、治超经费、257万元、国省干线公路养护补助490万元、专项补助200万元，共计2319万元；市治超办治超经费补助预算2万元。

(三)、“三公经费”支出预算编制说明

1、市交通局机关2013年三公经费支出预算17.6万元，其中，公务用车运行维护费12.6万元，公务接待费5万元。公务用车运行维护费财政按2.1万元∕辆，核定6辆车辆费用，与2012年公务用车运行维护费支出2.6万元相比增加10万元，主要原因是2012年市工程专项调用2辆车，费用在该单位列支、G310渭南城区过境公路、G310陕预界至潼关段工程、县道319华阴-潼关（陕预界）段工程、渭蒲高速等工程开工后调用局部分车辆，车辆费用在工程项目中列支。

2、市海事局2013年三公经费支出预算2.6万元，其中，公务用车运行维护费2.1万元，公务接待费0.5万元，公务用车编制1辆。与2012年招待费支出6.8万元相比减少6.3万元。与2012年公务用车运行维护费支出7.6万元相比减少5.5万元，主要原因,一是财政核定1辆车的费用2.1万元,实际2辆,二是2012年对1台车辆进行大修，费用2万元，三是2012年对各县区水上船舶、船员、企业资质审核检验，经常性开展水上安全检查工作，车辆费用较大，超支部分用省交通厅拨付的安全经费补助列支。

（四）、支付采购预算编制说明

2013年我局由财政预算安排的商品和服务支出列支采购金额4,5万元，其中：市交通局机关1.5万元、市海事局0.5万元、市公路处2万元、市治超办0.3万元、市工程中心0.2万元。